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花垣县政法委整体支出绩效自评报告

  • 索引号:006686322/2017-27170
  • 所属机构:花垣县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2017-07-24
发布时间:2017-07-24 09:54:03     稿件来源:

一、部门概况

(一)部门基本情况

花垣县政法委是负责推进我县依法行政工作的政府部门。截至2016年12月31日,我单位机关行政编制7人,实有9人,工勤编制0人,实有0人,事业编制0人,实有0人;离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

按照党的路线、方针、政策和县委部署,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织、指导和协调维护社会稳定工作,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置;检查政法各部门执行法律法规和党的方针、政策的情况,结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;组织、协调社会管理综合治理工作,推动社会管理综合治理各项措施的落实;组织推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作;协调党委及其组织部门管理好政法各部门的领导班子和干部队伍;组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违纪违法案件;承办县委、县人民政府和上级政法委交办的其他事项。

(二)部门整体支出

本年支出5564045.95元,基本支出1295651.56元,项目支出4268394.39元(包含:综治、维稳、涉法涉诉执法监督、国安、青少年毒品预防教育、三调联动、社区戒毒(康复)工作、网格办涉及的专项工作等)。

2016年资金主要用于:本单位的人员经费支出及商品和服务支出(办公费、水费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、宣传广告制作等);对个人和家庭的支出(生活补助、住房公积金、养老金、奖励金)。二是项目支出为:商品和服务支出(办公费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车使用维护费、专项材料费、劳务费、其他商品和服务支出)。工资福利支出1959694.98元,商品和服务支出2000289.41元,个人和家庭的补助支出1318231.56元,其它资本性支出285830元。本年结余483494.61元,继续用于开展日常工作与专项工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2016年度政法委基本支出1295651.56元,明细如下:

1、人员经费1156682.54元(其中:基本工资352249元,津贴补贴269028元,奖金23313元,住房公积金70631,医疗金32662.56,养老金134568)。

2、日常公用经费138969.02元。

3、2016年三公经费支出: 

2016年三公经费支出321123.21元(2015年支出385277元),与上年相比节约了64153.79元,节约16.65%,具体如下:

因公出国(出境)支出:我单位2016年无出国出境支出(2015年无出国出境支出)。

公务用车购置及运行维护费:我单位2016年无车辆购置支出(2015年无车辆购置支出),2016年公务用车运行维护费169911.21元(2015年220573元)。

公务接待费支出:2016年公务接待费151212元(2015年为164704元)。

(二)项目支出

1、项目资金

项目资金拨付情况:实际拨付综治工作经费31万、维稳专项30万、涉法涉诉执法监督30万、国安经费10万、三调联动3万、社区戒毒(康复)中心经费20万,青少年毒品预防宣传费用2万、网格化通讯费31万、网格长报酬174万。

2、项目资金

主要用于专项工作开展,项目支出4268394.39元,结转483494.61元,开展下年工作使用。

项目支出内容及方向:开展相关工作所需办公费183819.18元、印刷费519867元、公务接待费150817元、培训费27257元、会议费152014元、维修(护)费39296元、差旅费178564元、咨询费2000元、伙食补助费44774元、劳务费50880元、委托业务费262400元、工会经费10100元、福利费815元、其他工资福利支出1156400元(网格办)、邮电费2000元、电费61120元、水费2566元、手续费932元、抚恤金270000元、救济费311910元、办公设备购置费55830元、信息网络及软件购置更新230000元(网格办)。

3、项目资金管理情况:根据法律法规及财务主管部门的要求,制定了专项资金管理办法,和经费使用制度。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督,发挥专项资金效益的最大化。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

(一)实施情况

政法表彰会251840,政法会议费8万,应急追加经费288080,戒毒经费56.38万,治安管理网格化经费及三长工资942800元。其它收入518200元,明细为州综治奖励费58200,转移支付司法救助经费32万,公安宣传经费2万,追加经费12万元

(二)管理情况分析

为加强专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,2016年花垣县政法委办公室根据花垣县财政局关于印发《花垣县财政专项资金管理办法(试行)》的通知(花财办[2016]26号),制定了《花垣县政法委专项资金管理办法》、《经费管理制度》与《花垣县政法委勤政廉洁工作制度》。落实了各级各部门的项目推进责任,进一步明确了奖惩规定,强化了项目推进的保障措施。

四、部门整体支出绩效情况

我委对所有的办公经费与专项经费执行高度重视,始终坚持把有限的工作经费用在工作和项目开展上,严格财经纪律,严格财务制度,坚持先有预算、后有支出,严格审批程序,坚持财务开支一支笔。这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

经济性分析:资金主要是解决社会治安、等问题,为群众改善生活条件和经济发展环境。

效益性分析:2016年度政法委部门专项支出绩效情况较好,能按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

有效性分析:2016年实际支出总额未超出年初预算,专项经费实际支出也未超出年初预算,在实现任务目标的同时,节约了部门预算经费。

可持续性分析:从整体上来说,大部分预定目标得以实现,相对成本而言,项目取得了预期的效益和影响。2017年度,必须围绕各项目标,在全县大力开展平安建设活动,持续跟进综治维稳、涉法涉诉执法监督、国安、三调联动、青少年毒品预防、社区戒毒(康复)工作,促进我县经济更加发展、政治更加稳定、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加安康,为全县经济社会全面、协调、可持续发展提供坚强保证。全力维护社会和谐稳定,促进人民群众的安全感、满意度进一步提升。

五、存在的主要问题

禁毒办、社区戒毒(康复)中心、法学会人员编制增加,办公经费不足,资金有限,开展工作收到一定影响;固定资产购置后,未及时录入资产管理系统,有待完善;资金拨付不及时,工作开展收到一定影响。

六、改进措施和有关建议

财务人员及时做好各个系统的统计工作,保证资金使用条理清晰,明确。财政部门给予支持并及时拨付资金,继续大力支持我委工作。




                                                                     花垣县政法委

                                                                    2017年3月21日